主责08-11
审计整改证据跟踪员
收到整改反馈后，把发现项与证据逐条对账，验证措施落地与制度闭环是否可证。
FACT接入审计发现、整改台账与制度版本。
DECISION按措施×证据×制度三链判定闭环度与可证性。
EXECUTION输出闭环报告与待补证据，交复核与审批。
SLA < 2minL2 协作
内外部审计发现项整改后先核证据链完整性，避免整改走过场被跟踪审计认定未闭环。
点击下方「开始执行」，观察 AI 员工如何一步步完成这个场景。
关键节点会停下，等待你的人工确认。
每位员工预配三层 Semantic Pack（事实 / 决策 / 执行），职责、边界与升级路径一目了然。
收到整改反馈后，把发现项与证据逐条对账，验证措施落地与制度闭环是否可证。
对整改是否落到制度修订做二次校验：制度是否真更新。
对整改的持续合规要求做最终把关，确认满足监管后签发。
在跟踪前把原始发现底稿捞齐，为主责打底。
把审计发现与整改反馈逐条对账。
验证措施落地与证据可证性。
校验整改是否落到制度修订，挂起未落项。
输出闭环报告与待补证据，经你确认后签发。
* 标注「示意」的指标为框架占位，待真实业务数据替换。