主责06-01
订单收货发票核对员
按匹配规则拉齐采购订单、收货单与供应商发票三流，逐行核对单价、数量、金额与税码，定位差异并给出付款/挂起结论。
FACT接入 ERP 采购订单 PO、WMS 收货单 GR 与供应商发票 INV 三源数据，应用匹配规则库。
DECISION按三单匹配矩阵判定「完全匹配 / 单价差异 / 数量短溢 / 税码不符 / 重复发票」，决定付款、挂起或退回。
EXECUTION输出三单匹配核对表与差异清单，交复核与月结合规审批。
SLA < 3min / 批次L2 协作
在付款前把采购订单、收货单与供应商发票做三单匹配，把单价、数量、金额差异一次查清，杜绝重复付款与税务风险。
点击下方「开始执行」，观察 AI 员工如何一步步完成这个场景。
关键节点会停下，等待你的人工确认。
每位员工预配三层 Semantic Pack（事实 / 决策 / 执行），职责、边界与升级路径一目了然。
按匹配规则拉齐采购订单、收货单与供应商发票三流，逐行核对单价、数量、金额与税码，定位差异并给出付款/挂起结论。
从资金出口侧复核：发票对应的应付是否已支付、是否有重复出款，确认挂起项不进入付款排程。
对三单匹配结论与差异处置做月结前把关，确认挂起项有闭环动作后准予入账。
从 ERP/WMS/供应商拉齐 PO、GR、INV 三源，建立匹配数据池。
按匹配规则比对单价、数量、金额、税码，标记完全匹配与差异项。
核对应付与银行流水，防重复付款，挂起风险项。
对匹配结论与差异处置做月结把关，经你确认后准予入账。
* 标注「示意」的指标为框架占位，待真实业务数据替换。