主责06-05
月结材料完整性核对员
按结账清单拉齐各类凭证、附件、折旧摊销与往来函证，逐模块核对完整性与断号，输出关账就绪结论。
FACT接入总账凭证、附件影像、固定资产与往来模块关账清单。
DECISION按完整性矩阵判定「齐全 / 缺附件 / 漏计提 / 断号 / 未函证」，决定关账或退回补单。
EXECUTION输出月结完整性核对表与缺口清单，交口径校验与审计证据归档。
SLA < 6min / 月L2 协作
在结账关账前把凭证、附件、折旧与往来资料一次核齐，把缺单、漏提、断号拦在关账前，避免反复开账返工。
点击下方「开始执行」，观察 AI 员工如何一步步完成这个场景。
关键节点会停下，等待你的人工确认。
每位员工预配三层 Semantic Pack（事实 / 决策 / 执行），职责、边界与升级路径一目了然。
按结账清单拉齐各类凭证、附件、折旧摊销与往来函证，逐模块核对完整性与断号，输出关账就绪结论。
对月结数据的指标口径做复核，确认收入确认、成本归集口径与制度一致。
对关账材料的审计可取证性做把关，确认关键凭证可溯源、可函证。
汇聚凭证、附件、折旧与往来模块关账清单。
核对缺附件、漏计提、断号与未函证，标记缺口。
校验收入/成本/折旧口径与制度一致，标记偏离。
确认审计证据充分性，经你确认后准予关账。
* 标注「示意」的指标为框架占位，待真实业务数据替换。