主责06-10
财务审计证据整理员
按审计程序拉齐关键科目的凭证、合同、函证与审批轨迹，逐科目核对证据充分性与授权链完整，输出审计证据包。
FACT接入总账、凭证影像、合同库、函证回函与审批系统日志。
DECISION按证据矩阵判定「充分 / 断点 / 授权缺失 / 越权」，决定补充、说明或上报。
EXECUTION输出审计证据包与断点清单，交月结完整性复核与合同要点核对。
SLA < 8min / 科目群L2 协作
在年审/内控审计前把关键科目的凭证、合同、函证与审批链一次归集齐，把证据断点、授权缺失拦在审计进场前。
点击下方「开始执行」，观察 AI 员工如何一步步完成这个场景。
关键节点会停下，等待你的人工确认。
每位员工预配三层 Semantic Pack（事实 / 决策 / 执行），职责、边界与升级路径一目了然。
按审计程序拉齐关键科目的凭证、合同、函证与审批轨迹，逐科目核对证据充分性与授权链完整，输出审计证据包。
对证据包与月结材料的衔接做复核，确认关账材料即可审计取证。
对收入类证据的合同授权与条款做把关，确认收入确认有合同支撑。
汇聚总账、凭证、合同、函证与审批日志。
核对凭证/合同/函证/授权链充分性，标记断点。
确认关账材料即可取证，标记缺口。
确认收入类证据充分，经你确认后封包进场。
* 标注「示意」的指标为框架占位，待真实业务数据替换。