主责06-06
预算执行偏差整理员
拉取预算与实际发生额，逐部门逐科目比对执行率，定位超支/节余与一次性因素，输出偏差归因。
FACT接入年度预算、滚动预测与实际账务发生额。
DECISION按偏差矩阵判定「可控超支 / 一次性影响 / 节奏偏差 / 节余」，决定提示、调整或重算预测。
EXECUTION输出预算偏差整理表与归因，交成本归集复核与报表解释。
SLA < 5min / 周期L2 协作
在月度/季度把实际支出与预算逐科目比对，把超支、节余与一次性影响一次理清，给经营层可行动的偏差解释。
点击下方「开始执行」，观察 AI 员工如何一步步完成这个场景。
关键节点会停下，等待你的人工确认。
每位员工预配三层 Semantic Pack（事实 / 决策 / 执行），职责、边界与升级路径一目了然。
拉取预算与实际发生额，逐部门逐科目比对执行率，定位超支/节余与一次性因素，输出偏差归因。
对项目类超支做成本归集侧复核，确认超支是范围扩张还是效率问题。
对偏差的报表影响做把关，确认披露口径与经营行动建议。
汇聚年度预算、滚动预测与实际发生额。
比对执行率，分级超支/节余/一次性因素。
复核项目超支归因，标记范围扩张与一次性。
确认偏差披露与行动建议，经你确认后签发。
* 标注「示意」的指标为框架占位，待真实业务数据替换。