主责04-03
采购需求规格核对员
收到采购申请 PR 后，把规格描述、数量、交期与物料主数据/库存做映射校验，标记模糊项与冲突项。
FACT接入采购申请、物料主数据、库存台账与 BOM。
DECISION按规格一致性与编码唯一性判定「可采购 / 待澄清 / 退回」。
EXECUTION输出需求核对报告，交复核与审批签发。
SLA < 2minL2 协作
在采购申请转采购前，把需求部门的规格、数量、物料编码与 ERP 主数据逐条对上，避免错采、重采和编码混乱造成的资金浪费。
点击下方「开始执行」，观察 AI 员工如何一步步完成这个场景。
关键节点会停下，等待你的人工确认。
每位员工预配三层 Semantic Pack（事实 / 决策 / 执行），职责、边界与升级路径一目了然。
收到采购申请 PR 后，把规格描述、数量、交期与物料主数据/库存做映射校验，标记模糊项与冲突项。
对规格与资质门槛做二次校验：该品类是否已有合格供应商、编码是否规范。
对采购数量与现有库存做把关，确认无重采与呆滞叠加后签发。
在核对前把询价要素模板捞齐，为主责打底。
提取规格、数量、交期并比对物料主数据。
把俗称/描述映射为标准型号，核对 BOM 与库存。
扣除在库在途算净需求，标记重采风险。
给出核减与补全结论并归档，经你确认后签发转采购。
* 标注「示意」的指标为框架占位，待真实业务数据替换。